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2016年度澳门正规博彩十大集团决算公开编制说明
2017/8/18 9:27:25
    
 

  

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2016年度主要工作完成情况

第二部分 澳门正规博彩十大集团2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 澳门正规博彩十大集团2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,履行“代表、管理、服务”职能,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

 2. 团结教育残疾人,发扬乐观进取精神,做到“自尊、自信、自强、自立”,为建设“小康社会”和构建“和谐高邮”贡献力量。

  3. 发扬“桥梁、纽带”作用,沟通政府与残疾人之间的联系,动员全社会弘扬人道主义,营造“理解、尊重、关心残疾人”的社会氛围,开展形式多样的助残活动,扶持帮助残疾人。

   4、开展残疾人组织建设、康复、医疗、宣传教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,促进残疾人平等参与社会生活。

   5、协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业的政策、法规、规划计划,促进残疾人事业的科学发展。

   6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

   7、参与指导和管理各类残疾人社团组织的工作与活动。

   8、承担市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成情况

澳门正规博彩十大集团部门决算包含澳门正规博彩十大集团机关及下属事业单位。

内设机构 4 个,分别是:办公室、康复部、教育与就业部、组织维权部。

下属单位 3 个,分别是:澳门十大博彩集团劳动服务所、澳门十大博彩集团康复中心、澳门十大博彩集团托养中心。

三、2016年度主要工作完成情况

1、促进残疾人就业增收。制定实施了扶持就业计划,推动残疾人按比例就业,在全市新建残疾人之家5个,组织开展辅助性就业,拓展残疾人就业创业渠道,提升残疾人劳动技能。

2、全面推动残疾人托底保障。落实精准扶贫对象,推动兜底保障政策落实。

3、实施残疾人基本公共服务。扩大康复服务的覆盖面,提升儿童康复专业化水平,加强康复队伍建设。打造辅具适配和家庭无障碍改造的新亮点。活跃残疾人文体生活。推动教育助残措施落实。加快残疾人专业化服务设施规范化建设。

4、切实维护残疾人合法权益。加强残疾人事业法治化建设。

开展残疾人法律援助和素质教育,拓展残疾人公益项目。

5、不断加强残联自身建设。加强残联队伍建设,加强理论研究和信息化建设,加强党风廉政建设。

第二部分 澳门正规博彩十大集团2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  澳门正规博彩十大集团2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

澳门正规博彩十大集团2016年度收入、支出总计 9467.37   万元,与上年相比收、支总计各增加1103.27万元,增长  13.19  %。主要原因是包含残疾人就业保障金。其中:

(一)收入总计4932.31万元。包括:

1.财政拨款收入4646.07万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加464.02万元,增长 11.09  %。主要原因是残疾人就业保障金增加。

2.上级补助收入 286.24  万元。

(二)支出总计4535.06万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出4402.01万元,主要用于全市残疾人事业支出。与上年相比增加 348.37 万元,增长 8.6  %。主要原因是残疾人就业保障金支出。

2.其他支出(类)支出133.05万元,主要用于残疾人事业。与上年相比增加 4.64  万元,增长3.61 %

3.年末结转和结余397.25万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为高邮十大博彩集团本年度(或以前年度)预算安排的残疾人事业等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

高邮十大博彩集团本年收入合计 4932.31 万元,其中:财政拨款收入4646.07万元,占94.2%;上级补助收入 286.24 万元.

三、支出决算情况说明

高邮十大博彩集团本年支出合计 4535.06 万元,其中:基本支出   4535.06万元,占 100  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

高邮十大博彩集团2016年度财政拨款收、支总决算 8894.89  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加530.79万元,增长6.35%。主要原因是残疾人就业保障金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。高邮十大博彩集团2016年财政拨款支出4248.82万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 66.77  万元,增长 1.6  %高邮十大博彩集团2016年度财政拨款支出年初预算为 4248.82 万元,支出决算为 4248.82 万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

高邮十大博彩集团2016年度财政拨款基本支出 4248.82  万元,其中:

(一)人员经费4136.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费112.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。高邮十大博彩集团2016年一般公共预算财政拨款支出 4248.82  万元,与上年相比增加 66.77  万元,增长 1.6  %2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4248.82   万元,支出决算为4248.82万元,完成年初预算的100%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高邮十大博彩集团2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中:

(一)人员经费 4136.74 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 112.08  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

高邮十大博彩集团2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0.94  万元,占“三公”经费的  62.67  %;公务接待费支出  0.56  万元,占“三公”经费的 37.33  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,残联预算中未安排出国费用,无预算无支出。

2.公务用车购置及运行费支出  0.94 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,(2)公务用车运行维护费决算支出   0.94     万元,完成预算的 94   %,比上年决算增加 0.94  万元,2016年度预算数与2015年度预算都为1万元未增加,2016年度决算数为0.94万元,2015年度未支出,增加0.94万元,主要原因为2015年度十大博彩集团未配备公务用车,2016年度市政府为残联机关配备公务用车一台,公务用车运行维护费主要用于保险、维修、汽油等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0.56万元。其中:

国内公务接待支出 0.56  万元,完成预算的  70  %,比上年决算增加 0.01  万元。国内公务接待主要为接待外县市单位等。2016年预算与2015年预算数都为0.8万元,未增加,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 2  批次,  80 人次计0.56万元,占2016年预算数0.8万元的70%未超出预算数,2015年决赛数为0.55万元,2016年度决算比2015年度决算增加0.01万元。主要原因为接待外县十大博彩集团单位。

九、政府性基金预算收入支出决算情况说明

高邮十大博彩集团2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 133.05  万元,本年支出决算 133.05  万元,年末结转和结余  0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 112.08  万元

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 8.48  万元,其中:政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是十大博彩集团下属事业单位澳门十大博彩集团康复中心残疾儿童康复训练跟踪走访活动、残疾人辅具设配等工作用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

部门决算附表:/uploadfiles/file/20171108/20171108093439283928.xls

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